Законодатели (полисимейкеры): Кейс 2. Оперативный подсчет % освоения бюджетных средств через госзакупки

Перед фактической реализацией кейса давайте сформируем основные вопросы. Нам с вами может быть интересно:

• Какова текущая ситуация по исполнению планов государственных закупок и освоение бюджетных средств?
• Какие планы ещё не были реализованы и какие у них статусы?
• Возможно ли спрогнозировать когда произойдет закрытие пунктов плана?
• Возможно ли связать потраченные средства (пункты планов) и ожидаемый эффект через бюджетные программы?

Давайте обратим внимание на лист “общий обзор”. Для получения актуальных данных необходимо выбрать 2023 финансовый год. 

Практически все запланированные средства нашли свое отражение в  заключённых договорах, что ожидаемо, учитывая, что прошла

практически половина текущего года.

В рейтинге заказчиков мы можем обратить внимание на то, что топ заказчик по плановой сумме — это Министерство науки и высшего образования с плановыми закупками на 204 млрд. тг. и суммой договоров на 203 млрд. тг. 

Давайте перейдем на лист “Таблицы пунктов плана”, чтобы разложить данные цифры на конкретные пункты планов данной организации. На листе представлен список пунктов планов. Мы можем понять какие статусы у пунктов через фильтрацию. Из 198 пунктов планов Министерства не заключены договора по 19. 

Отсортировав планы по сумме, мы увидим, что 2 пункта планы с общей суммой на 500 млн.  проводились через открытый конкурс. 

Если Заказчик повторно объявит закупки, то сможем ли мы спрогнозировать сколько времени займут закупочные процедуры? Откроем лист “Стадия закупок” и  посмотрим на среднюю длительный закупок у данного заказчика по способу открытый конкурс. Так, средняя длительность закупок от публикации объявления до подписания договора у данного заказчика ранее занимала 69 дней, что может служить для формирования прогноза. 

Последний вопрос, который нас интересовал можем ли мы провести параллель между бюджетами программами и фактическими закупками.

На портале “Открытые бюджеты” вы можете ознакомиться с бюджетными программами. В рамках каждой программы закреплены ожидаемые результаты от реализации программ. 

За каждую программу отвечает определённый администратор и вы можете выбрать все закупки, отнесенные к соответствующему администратору через поле “Администратор бюджетной программы”. Через ссылки на листе “Пункты планов” вы можете ознакомится со связанными с планами бюджетные классификации.